目錄

第一章 系統(tǒng)注冊與登錄

1、軟件下載

2、軟件設(shè)置及登錄

第二章 商品編碼設(shè)置

1、增加商品編碼

2、刪除商品編碼

3、修改商品編碼

第三章 設(shè)置增加開票員

1、增加開票員

2、分配開票員權(quán)限

第四章 發(fā)票開具、作廢、負數(shù)的處理

1、增值稅普通發(fā)票開具

2、增值稅電子普通發(fā)票開具

3、負數(shù)發(fā)票開具

4、紅字信息表填開

5、網(wǎng)絡(luò)分發(fā)發(fā)票

6、發(fā)票作廢處理

第五章 抄報數(shù)據(jù)

1、數(shù)據(jù)抄報處理

第1章 系統(tǒng)注冊與登錄一、下載安裝

登錄北京納稅人網(wǎng)站：http://www.bjnsr.com/，選擇“下載專區(qū)第20項增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)”進行下載。

下載完成后運行安裝程序點擊“立即安裝”，如 下圖所示，等待程序安裝完成即可。

二、初次設(shè)置及登錄

1、 在初次安裝使用開票軟件時需要進行系統(tǒng)注冊,注冊用戶基本信息。注冊內(nèi)容包括管理員密碼、企業(yè)基本信息、網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)等。雙擊打開開票軟件，會出現(xiàn)輸入稅務(wù)UKey密碼提示窗口，稅務(wù)UKey初始登陸密碼為88888888（8個8）

2、首次登錄時系統(tǒng)會進入初始化設(shè)置向?qū)Ы缑妫?/span>

首先需要對系統(tǒng)密碼進行設(shè)置。

管理員密碼建議設(shè)置為空（至少為8位的字母、數(shù)字和特殊字符 ）

初次使用稅務(wù)Ukey必須修改數(shù)字證書密碼 ，建議修改為八個一

填寫完成后點擊下一步

3、 密碼設(shè)置好后，進入基本信息設(shè)置。如實填寫營業(yè)地址，主管姓名，聯(lián)系

電話，開戶行名稱和賬號，其中營業(yè)地址，主管姓名，聯(lián)系電話為必填項，填寫完成后點擊下一步

4、 正確輸入企業(yè)基本信息后，點擊“下一步”，進入?yún)��?shù)設(shè)置窗口，默認(rèn)系統(tǒng)自動配置，納稅人可根據(jù)實際情況選擇修改與否，經(jīng)確認(rèn)無誤后，“下一步”即可。如 圖所示。

5、 設(shè)置完參數(shù)后，點擊“下一步”按鈕，等待初始化完成，如 圖17 所示。

6、 初始化完成后，進入登錄界面，如圖所示。

7. 軟件頁面

第2章 設(shè)置商品編碼

1、 點擊“增值稅類商品編碼”菜單項，彈出“商品編碼”窗口，如 圖所示。

2、 新增商品編碼

點擊“新增商品”按鈕，在彈出 的“ 新增商品” 窗口，錄入名稱、簡碼、編碼、稅收編碼、規(guī)格型號、單位、單價等信息，點擊“ 立即提交” 按鈕，如圖所示。

3、 修改商品編碼

查詢到需要修改的商品編碼，點擊該行后面的“ 編輯” 按鈕，彈出“ 編輯數(shù)據(jù)” 窗口，修改完畢點擊“ 立即提交” 按鈕，如圖所示。

4、商品 賦碼

在圖所示窗口點擊“賦碼”，進入“ 商品和服務(wù)稅收分類編碼” 頁面，如下圖所示�？梢酝ㄟ^關(guān)鍵字進行搜索，將需要賦碼的商品關(guān)聯(lián)到稅收分類編碼最底層商品中，即給商品分類，然后選擇商品對應(yīng)的稅率和免稅類型，如圖所示。

第3章 增加開票員

以管理員身份進入開票系統(tǒng)，點擊“系統(tǒng)維護/系統(tǒng)基礎(chǔ)維護/操作員管理”菜單項，或者在點擊“系統(tǒng)維護”菜單后，直接在流程導(dǎo)航窗口點擊“操作員”圖標(biāo)按鈕，進入操作員管理窗口，該窗口分為操作身份管理和操作員賬號管理兩個部分：操作員身份管理的功能是分配操作員身份和權(quán)限；操作員管理的功能是為已分配身份和權(quán)限的操作員進行相對應(yīng)的名稱、密碼等信息的維護。

1、 在操作員身份管理區(qū)域，點擊導(dǎo)航條的相關(guān)按鈕，可以執(zhí)行相對應(yīng)的功能，此處以“刪除”和“增加”按鈕為例進行增加功能的操作。點擊“刪除”按鈕，則刪除該開票員身份和對應(yīng)的操作員。點擊“新增身份”按鈕，系統(tǒng)會彈出“新增身份”窗口，代碼為自動分配不可更改，填寫“身份名稱”，選擇賬號狀態(tài)（勾選為“可用”，否則為不啟用該操作員身份）后，點擊“保存”按鈕，完成該操作員身份的添加，此時是否分配權(quán)限一項顯示“ 未分配權(quán)限” 。

2、 在對應(yīng)行點擊“ 權(quán)限分配” 按鈕，彈出“菜單 權(quán)限管理”窗口 ，對需要賦予該身份的權(quán)限進行勾選，點擊“ 確認(rèn)” 按鈕，完成添加彈出成功提示。此時是否分配權(quán)限一項顯示“ 已分配權(quán)限”

3、 點擊“操作員賬號管理”選項卡，此處以操作員增加為例。點擊“新增操作員”按鈕，系統(tǒng)會彈出新增操作員窗口，代碼為自動分配不可更改，在賬號處輸入“操作員名稱”，“密碼”（密碼可以為空），選擇“身份”、“賬號狀態(tài)”后，點擊保存按鈕，完成操作員的添加。

第4章 發(fā)票管理1、增值稅普通發(fā)票填開

點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅普通發(fā)票填開”窗口，征收模式選擇“普通征稅”，此時需人工核對發(fā)票代碼和號碼與紙質(zhì)發(fā)票是否一致 。

2、填開普通電子發(fā)票

備注：點擊“目錄設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出“導(dǎo)入設(shè)置”窗口，設(shè)置導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄和掃描時間間隔，設(shè)置完成之后點擊“保存”按鈕

3、 負數(shù)發(fā)票填開

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已匯總上傳不能作廢，此時可開具負數(shù)發(fā)票來沖抵。增值稅普通發(fā)票在開具負數(shù)發(fā)票時，可以在開票系統(tǒng)中直接開具。

點擊“發(fā)票管理/ 發(fā)票填開管理/ 增值稅普通發(fā)票負數(shù)填開”菜單項，打開發(fā)票代碼、發(fā)票號碼錄入確認(rèn)界面

4、 紅字信息表填開

點擊“紅字發(fā)票管理/ 增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面。紅字信息表分情況，有購買方申請和銷貨方申請。

1、購買方申請

當(dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面

當(dāng)選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況勾選原藍字發(fā)票的征稅方式、是否為成品油專用發(fā)票等信息，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，進入信息表填開界面

5、網(wǎng)絡(luò)分發(fā)發(fā)票

點擊“發(fā)票管理/ 發(fā)票領(lǐng)購管理/ 發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”菜單項，彈出發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)窗口，該窗口用于顯示當(dāng)前納稅人的網(wǎng)上發(fā)票及稅務(wù)UKey 中可用發(fā)票庫存信息點擊“查詢”按鈕，查出納稅人所有的未分發(fā)的及待分發(fā)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，同時查詢稅務(wù)UKey 中的發(fā)票庫存信息

6、已開發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該發(fā)票未匯總上傳，則可利用該功能作廢該發(fā)票的電子發(fā)票信息。

點擊“發(fā)票管理/ 發(fā)票作廢管理/ 已開發(fā)票作廢”菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票作廢”窗口

在此窗口中選中決定作廢的發(fā)票號碼后，雙擊該發(fā)票或點工具條中的“查看原票”按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細信息

若決定作廢此發(fā)票，點擊明細界面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認(rèn)對話框

第5章 報稅處理

進入開票系統(tǒng)，點擊“報稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報”或者在軟件 首頁的流程導(dǎo)航窗口中，點擊“網(wǎng)上抄報”圖標(biāo)按鈕，進入網(wǎng)上抄報窗口，納稅人可根據(jù)需要對所需抄報發(fā)票進行抄報及反寫操作，如 圖所示，點擊“上傳匯總”按鈕進行數(shù)據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)抄報上傳操作，點擊“反寫監(jiān)控”按鈕，進行發(fā)票監(jiān)控數(shù)據(jù)信息反寫稅務(wù)UKey操作。